模塊

關(guān)鍵檢查點

常見證據(jù)

基本資格與合規(guī)

主體存續(xù)、資質(zhì)許可、合規(guī)經(jīng)營、組織與場所

營業(yè)執(zhí)照、許可、合規(guī)聲明、組織架構(gòu)、辦公場所證明

人員與能力

關(guān)鍵崗位與資質(zhì)、培訓(xùn)與考核、人員穩(wěn)定性

人員清單/資質(zhì)、培訓(xùn)記錄、考核與流失率

技術(shù)與工具

工具/平臺有效性、知識產(chǎn)權(quán)與標(biāo)準(zhǔn)參與

工具清單/版本、專利/軟著、標(biāo)準(zhǔn)/論文

過程與質(zhì)量

制度與流程執(zhí)行、項目管理與文檔、SLA/度量

制度/流程文件、項目檔案、SLA/指標(biāo)、內(nèi)審/管理評審

項目與客戶

近一年項目清單、交付與驗收、客戶滿意度

合同/方案/報告/驗收、滿意度調(diào)查

風(fēng)險與應(yīng)急

風(fēng)險識別與處置、事件與投訴處理、演練

風(fēng)險/問題清單、處置記錄、演練記錄、投訴臺賬

變更管理

組織/范圍/關(guān)鍵人員/技術(shù)變更評估

變更審批、影響評估、再評審記錄

上次問題整改

不符合項整改閉環(huán)、效果驗證

整改計劃/證據(jù)、驗證記錄

證書與標(biāo)志

證書有效性、標(biāo)志使用合規(guī)、公開信息一致

證書、公示頁、標(biāo)志使用樣本